近期,九河电力公司纪委紧盯监督中发现的突出问题,扎实开展招采与合同管理专项整治行动,贯彻“查、改、治、建”工作原则,对公司近三年的招标采购项目和合同管理工作开展全面清查,一体推进招采与合同管理工作科学化、制度化、规范化。
用好“检查清单”,开展全面清查。对公司近三年共55项,总金额4860.43万元的招采项目开展起底清查。建立“抽查清单、自查清单、协查清单、问题汇总清单”4张清单,由纪检部门开展抽查;招投标部门开展自查;财务、审计部门、监事会办公室开展协查。运用“三查三问”,就存在的问题对相关人员进行谈话询问;经办部门对工作流程中遇到的难点、堵点主动发问;经办人员对廉洁自律情况开展检视自问。公司纪委牵头召开问题研判座谈会1次,对3名招标采购人员进行谈话询问,收集招投标过程中存在的问题2项,制定整改措施6项,纪检监察部发出工作提示函1份,确保问题找准、措施拿实、整改到位。
梳理“台账清单”,强化问效监督。聚焦党委会决策、“三重一大”议事规则和重大事项请示报告等运行情况,全面把控采项目的决策流程,梳理风险点。实施决策事项“台账管理”“制度管理”“问效管理”,对招采项目的研判决策、资金情况、履约情况、风控措施等落实跟踪监督。同时建立各部门沟通协商机制,召开碰头会3次,研判招采项目4项,提出合同履约和招采效率方面的监督意见3条,建立完善高效协同的招采管理运行机制。
梳理“谈话清单”,运用执纪监督“第一种形态”。对招采过程中存在的履职不严、审核不细、政策法规掌握不透彻、招采文件编制不规范、合同风险规避不到位等5个方面的问题列出3份谈话清单,对相关部门负责人“重点谈”、经办人员“详细谈”、存在问题的领域“全面谈”,既谈廉洁风险,又谈思想动态,同时对谈话收集的问题定期开展回访,动态掌握整改情况。截至目前开展提醒谈话4人次,回访问题整改情况3项,督促业务部门追收履约保证金0.42万元。
制定“制度清单”,完善招采管理体系。针对监督检查中发现的“招采经办部门、管理部门、监督部门权责边界不清,职能重合”和“履约保证金、项目质保金的退还管理不到位”等问题,建立制度修订和整改清单,督促招投标办公室修订招采制度,完善《九河环保集团招投标管理办法》《九河环保集团采购管理办法》等6项制度条款,通过制度约束明晰业务部门职能职责,突出监督重点,优化招采流程管理。